深圳市司法局2012年部门预算

　　深圳市司法局主要职能是：指导监督执行刑罚、改造罪犯和监狱管理工作；指导监督劳动教养工作；负责法制宣传、普及法律常识工作；负责司法行政对外交流工作；参与依法治市工作；管理、监督、指导律师、企事业法律顾问和法律援助工作，综合管理社会法律服务机构；管理、监督、指导公证机构和公证业务活动；指导基层司法工作及基层法律服务和人民调解工作，参与社会治安综合治理工作；管理、监督、指导司法鉴定工作；组织实施国家司法考试工作等。

　　深圳市司法局系统共设6办7处，下属单位4家，行政编制1,173人，雇员编制86人。

　　二、预算收支

　　(一)预算收入情况

　　2012年总收入39,494万元，其中：财政预算内拨款(补助)收入39,394万元，动用上年结余、结转100万元。

　　(二)预算支出情况

　　2012年总支出39,494万元，其中：基本支出28,295万元；项目支出11,199万元。按政府支出功能分类科目划分为：

　　1.司法经费5,690万元，其中：基本支出2,330万元；项目支出3,360万元；

　　2.监狱经费16,541万元，其中：基本支出12,121万元；项目支出4,420万元；

　　3.劳教经费12,976万元，其中：基本支出9,557万元；项目支出3,419万元；

　　4.行政事业单位离退休210万元，其中：基本支出210万元。

　　5.住房改革支出4,077万元，其中：基本支出4,077万元。

　　(三)预算收支增减情况

　　市司法局系统2012年总收入比上年增长20.9%，对比2011年预算批复数32,669万元增加了6,825万元。主要原因：1.在编人员大幅增加导致人员经费增加；2. 住房公积金政策实施，相应增加经费；3.罪犯（劳教）改造定额标准增加;4.深圳监狱新批复内设机构增加了开办费用；5. 部分离退休经费由社保局统一编制预算，相应减少经费。

　　(四)项目支出具体安排情况

　　单位：万元

　　项目支出       　      2011年              2012年                比上年

　　（按部门具体支出项目划分）  　 预算                 预算                 增减%

　　1.普法宣传支出            　　  490                  490                     0

　　2.监狱劳教管理支出         　　 180                  192                   6.7

　　3.司法鉴定           　 　       80                   36                 -55.0

　　4.基层司法、律师公证管理　      221                  251                  13.6

　　5.法规及司法考试业务            169                  178                   5.3

　　6.法律援助业务         　       718                  724                   0.8

　　7.监狱支出    　　            3,436                4,420                  28.6

　　8.劳教支出  　　              3,200                3,419                   6.8

　　9.其他司法支出                2,522                1,179                 -53.3

　　10.预算准备金                   310                  310                     0

　　项目支出总计                11,326               11,199                  -1.1 

    附注：

　　1.司法鉴定管理经费减少的原因是：司法鉴定专家委员会服务中心已经撤销，专家复核业务暂停开展；

　　2.基层司法、律师公证管理经费增加的原因是：按照上级主管部门要求，加强律师队伍的管理工作；

　　3.监狱支出及劳教支出增加的原因是： 罪犯及劳教管理经费定额标准提高相应增加经费、深圳监狱新增内设机构的开办经费；

　　4.其他司法支出减少的原因是： 2012年不再安排调遣至江西的劳教经费。