深圳市司法局2011年部门预算

　　一、单位概况

　　深圳市司法局主要职能是：指导监督执行刑罚、改造罪犯和监狱管理工作；指导监督劳动教养工作；负责法制宣传、普及法律常识工作；负责司法行政对外交流工作；参与依法治市工作；管理、监督、指导律师、企事业法律顾问和法律援助工作，综合管理社会法律服务机构；管理、监督、指导公证机构和公证业务活动；指导基层司法工作及基层法律服务和人民调解工作，参与社会治安综合治理工作；管理、监督、指导司法鉴定工作；组织实施国家司法考试工作等。

　　深圳市司法局系统共设6办7处，下属单位4家，行政编制1,064人，雇员编制32人。

　　二、预算收支

　　(一)预算平衡情况

　　2011年总收入32,669万元，其中：财政预算内拨款（补助）收入32,274万元，动用上年结余、结转395万元。

　　(二)预算支出情况

　　2011年总支出32,669万元，其中：基本支出21,343万元；项目支出11,326万元。按政府支出功能分类科目划分为：

　　1.司法经费7,540万元，其中：基本支出2,850万元；项目支出4,690万元。

　　2.监狱经费13,145万元，其中：基本支出9,709万元；项目支出3,436万元。

　　3.劳教经费11,984万元，其中：基本支出8,784万元；项目支出3,200万元。

　　4.行政事业单位离退休990万元，其中：基本支出990万元。

　　(三) 预算收支增减情况

　　市司法局系统2011年总收入比上年增长7.4%，对比2010年预算批复数30,433万元增加了2,236万元。主要原因：1.因工作人员增加导致全系统基本支出增加了776万元；2.司法局机关2011年增加了1,340万元“分流强制隔离戒毒人员至江西经费”；3.司法局机关增加了228万元“医患纠纷调解室运行经费”等。

　　(四)项目支出具体安排情况（单位：万元）

　　项目支出       　      2010年              2011年                比上年（按部门具体支出项目划分） 　预算                 预算                 增减%

　　1. 普法宣传支出            　　 480                 490                    2.1

　　2. 监狱劳教管理支出         　　190                 180                   -5.3

　　3. 司法鉴定           　 　      82                  80                   -2.4

　　4. 基层司法、律师公证管理　     300                 221                  -26.3

　　5. 法规及司法考试业务           152                 169                   11.2

　　6. 法律援助业务         　      718                 718                      0

　　7. 监狱支出    　　           3,166               3,436                    8.5

　　8. 劳教支出 　　             2,990               3,200                    7.0

　　9. 其他司法支出               2,422               2,522                    4.1

　　10. 预算准备金                  310                 310                      0

　　项目支出总计                10,810              11,326                    4.8

　　附注：

　　1. 基层司法、律师公证管理经费减少的原因为：按照深圳市财政保障体制规定，基层司法业务逐渐回归各区管理。

　　2. 法规及司法考试业务经费增加的原因为： 2011年国家司法考试报考人数预计略增，以及2011

　　年法规业务增加了《深圳市法律援助条例配套实施办法》和《深圳市社区矫正工作条例》的立法调研。