关于深圳市2023年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告整改结果的公告

　　按照《深圳市2023年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》，我局认真对照问题清单，结合实际逐项梳理整改。现将整改结果公告如下：

　　一、基本情况

　　审计报告指出，我局在政府采购管理、公务用车管理、国有资产管理等3个方面存在的6个问题，目前已全部整改完毕。

　　二、整改结果

　　（一）政府采购管理方面

　　关于“采购管理制度不完备”的问题。

　　整改结果：已整改。

　　整改措施：我局已完成2024年公务车定点维修保养清洗项目公开招标并签订合同。下一步，我局按照相关规定开展以下工作：一是建立公务车辆维修保养清洗台帐（维修清单），由定点单位详细记录每次车辆维修保养清洗情况，作为查验报销的依据；二是定期与定点单位沟通车辆的维修情况，对车辆在维修过程中发现新问题需增加修理项目的，按申报和审批程序报请批准后方可维修。三是车队负责人组织维修鉴定小组对车辆维修保养质量进行验收，验收合格后方可进行车辆交接。四是健全内部采购管理制度，进一步规范自行采购行为，提高自行采购工作效率。我局制定的《深圳市司法局政府采购管理办法》已于10月24日经局长办公会审定通过。

　　（二）公务用车管理方面

　　1.关于“采购程序倒置”的问题。

　　整改结果：已整改。

　　整改措施：我局已召开整改专题工作会，剖析问题原因，主要是政策理解上有偏差，虽然车辆采购年度预算已下达，但并不等同于车辆编制审批。我局将深入学习车辆配置更新相关政策，把握最新政策要求，后续工作中将严格履行相关规定执行采购程序，杜绝此类情况发生。

　　2.关于“个别单位下属单位及自办企业未制定独立的公务用车管理制度，存在机关与下属企业车辆混用的情况”的问题。

　　整改结果：已整改。

　　整改措施：我局积极指导督促强戒一所规范公务用车管理，建立健全公务用车使用管理制度。强戒一所2018年2月印发了《深圳市司法局第一强制隔离戒毒所公务车辆管理使用规定(试行)》，2021年11月印发了《深圳市司法局第一强制隔离戒毒所公务车辆使用管理实施细则》。2024年7月8日，强戒一所自办企业金湖企业公司董事会审议通过了《深圳市金湖企业公司车辆管理暂行办法》，在制度层面明确规范机关与企业的车辆使用和管理。

　　3.关于“未按规定落实定位动态监控”的问题。

　　整改结果：审计报告认定已整改。

　　整改措施：审计指出该问题后，局本级及下属单位的公务车辆已按规定安装北斗定位系统，并纳入公务车辆管理平台统一管理。

　　4.关于“部分车辆使用未经审批或公示，登记管理台账不完善”的问题。

　　整改结果：已整改。

　　整改措施：我局已立行立改，进一步加强公务用车日常使用管理，完善出车登记台账，规范公车使用线上审批流程。一是严格落实公务车辆派遣制度，规范车辆审批流程；二是完善车辆管理台账，执行“一车一册”登记本；三是严格落实检查制度，每日下班安排人员对公务车辆进行定点巡查。

　　（三）国有资产管理方面

　　关于“部分物业未及时办理权属登记或变更登记”的问题。

　　整改结果：已整改。

　　整改措施：我局已组织将上述办公用房纳入《深圳市党政机关办公用房及附属物业统一确权登记责任分工表》，有序推进局本级5处房屋办理确权登记。截至10月12日，局本级5处房屋产权已全部移交市机关事务管理局。

　　特此公告。

深圳市司法局

2024年11月4日